各学院、部门：

按照上级有关要求，进一步规范增值税电子发票报销程序，财务处对网上报账系统进行升级，增设了“增值税电子发票查验”功能，对增值税电子发票进行查重、验真（以下简称查验）。现将有关事项通知如下：

一、查验范围

增值税电子普通发票、增值税电子专用发票

二、时间安排

为了有序推进电子发票查验工作，财务处设立过渡期，过渡期为3月14日—4月5日，在此期间，报销人可熟悉电子发票查验操作流程，鼓励大家使用网上报账“增值税电子发票查验”系统进行电子发票查验，报销时财务处予以指导。

4月6日起，正式启用网上报账“增值税电子发票查验”系统，报销人在制单时需对所附电子发票进行查验。

操作说明详见“电子发票查验流程”（附件1）

三、温馨提示

1.为了准确识别电子发票二维码，请务必将单张电子发票清晰打印在一张A4纸内；

2.每天每张发票可在线查询次数为5次，超过次数后请于次日再进行查验操作；

3.如果录入了发票的相关信息，点击“查验”后，系统显示“信息不一致，未通过验证”、“查无此票”，则该发票不能作为报销凭据，应与开票单位核实；

4.系统中每张发票的查验信息只可保存一次。完成发票查验并提交了报销单后，系统不允许再次录入该发票。如果需要修改预约报销单，需将原报销单删除，并重新录入电子发票信息进行查验；

5.为了加快报销进度，原则上单次报销所附电子发票不超过10张；

6.如遇浏览器版本无法查验，建议更换其他浏览器。

使用过程中若有疑问，请与财务处核算科联系。

联系电话:68053003、86875797。

感谢您对财务处工作的理解与支持。

        财务处

                                                            2022年3月4日